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仪征市总工会2017年部门预算编制说明

来源:仪征市总工会 时间:2017-02-22
 

仪征市总工会2017年部门预算编制说明

 

一、部门概况

(一)部门主要职责

1.围绕党的工作中心,贯彻执行上级工会各项方针任务,组织实施全市工会代表大会作出的各项决议。

2.依照《工会法》等相关法律法规和《中国工会章程》,组织和指导各级工会履行工会“维护、建设、教育、参与”等社会职能。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的在关政策、规定、措施的拟定;与职工重大伤亡事故的调查处理;维护女职工的特殊权益。

4.指导基层工会建立以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督制度;会同相关部门推动基层工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层单位开展构建和谐劳动关系创建活动;参与社会管理创新。

5.负责全市基层工会组织建设工作;开展建设“职工之家”活动;负责指导基层工会的组建和换届选举工作;做好工会干部的协管工作;组织和指导全市工会干部队伍建设。

6.动员和组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造等活动中;协助市政府做好劳模的推荐、评选、表彰、管理工作;指导全市工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、指导协调基层工会加强企业文化和职工文化建设,组织开展读书活动和各类文体活动,提高职工的思想道德和科学文化素质。

8、负责工会经费和工会资产的管理、审查和监督,加强本级工会及基层工会经费的收缴与使用的审查监督工作。

9.承办市委、市政府和上极工会交办的其他工作。。

(二)2017年主要工作任务及目标

1、突出创新改革,做实工会品牌。

2、凝聚职工智慧,服务“两聚一高”。

3、协调劳动关系,促进和谐稳定。

4、深化困难帮扶,真诚服务职工。

5、夯实组织基础,加强基层建设。

6、加强作风建设,塑造工会形象。

七、统筹各项工作,促进工会发展。

(三)部门机构设置和所属单位情况

内设机构5个,分别是:办公室、组宣部(挂“经费审查办公室”牌子)、维护保障部、生产保护部、财务部。

(四)、2017年部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

仪征市总工会根据仪征市财政局的编制要求,按照“厉行节约、制止浪费;激活存量、优化增量;依法理财、公开透明”的编制原则,结合本单位2017年度主要工作任务,规范编制部门收支预算。

(一)工资福利支出:按照现行工资福利制度政策,对现有人员工资组成部分逐一核定,结合下一年度预计在职转退休人员情况,在此基础上按照财政部门预算编制的政策和口径,计算并编制工资福利支出预算。

(二)商品和服务支出:结合上一年度实际支出情况和下一年度工作安排,编制商品和服务支出预算。

(三)对个人和家庭的补助支出:按照离退休人员数和有关制度规定,对每位离退休人员的离退休费及政策性补贴逐一核定,编制离退休人员经费预算;按照规定的住房公积金和提租补贴的计算基数及比例,逐一核定每人的住房公积金和提租补贴,并编制相关预算。

(四)项目支出:根据本单位履行职能需要,结合2017年实际情况,综合考虑部门预算管理的政策要求和财力许可,编制项目支出预算。

第二部分仪征市总工会2017年度部门预算表

见附表

第三部分仪征市总工会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

仪征市总工会2017年度收入、支出预算总计256.88万元,与上年相比收、支预算总计各增加21.38万元,增加9 %。主要原因是人员经费增加。其中:

(一)收入预算总计256.88万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计256.88万元。

(1)一般公共预算收入预算256.88万元,与上年相比增加21.38万元,增长9%。主要原因是人员经费增加。

(2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。

3.其他资金收入预算总计 0万元。

4.上年结转资金预算数为0万元。

(二)支出预算总计256.88万元。包括:

一般公共服务(类)支出256.88万元,主要用于人员工资和一般行政事务管理。与上年相比增加21.38万元,增长9%。主要原因是人员经费增加。

二、收入预算情况说明

仪征市总工会本年收入预算合计256.88万元,其中:

一般公共预算收入256.88万元,占100%;

三、支出预算情况说明

仪征市总工会本年支出预算合计256.88万元,其中:

基本支出256.88 万元,占100%;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

仪征市总工会2017年度财政拨款收、支总预算256.88万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加21.38万元,增长9 %。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

仪征市总工会2017年财政拨款预算支出256.88万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加21.38万元,增长9%。主要原因是人员经费增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.行政运行(项)支出256.88万元,与上年相比增加21.38万元,增长9 %。主要原因是人员经费增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

仪征市总工会2017年度财政拨款基本支出预算256.88万元,其中:

(一)人员经费221.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费35.35万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

七、政府性基金支出预算表情况说明

仪征市总工会2017年政府性基金支出预算支出0 万元。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

仪征市总工会2017年一般公共预算财政拨款支出预算   256.88万元,与上年相比增加21.38万元,增长9%。主要原因是人员经费增加。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

仪征市总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算256.88万元,其中:

(一)人员经费221.53万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费35.35万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出43.44万元,比2016年增加8.54万元,增长24.46%。主要原因是增加了行政人员交通补助

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

仪征市总工会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。

3.公务接待费预算支出0万元。

仪征市总工会2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

仪征市总工会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 
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