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2016年市级部门决算公开

来源:仪征市总工会 时间:2017-08-16
 

仪征市总工会2016年决算公开事项

目 录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门决算单位构成情况

三、 2016年度主要工作完成情况

第二部分 仪征市总工会2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 财政拨款支出决算表

六、 财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、 机关运行经费支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、 政府采购支出决算表

第三部分仪征市总工会2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.围绕党的工作中心,贯彻执行上级工会各项方针任务,组织实施全市工会代表大会作出的各项决议。

2.依照《工会法》等相关法律法规和《中国工会章程》,组织和指导各级工会履行工会“维护、建设、教育、参与”等社会职能。

3.围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的在关政策、规定、措施的拟定;与职工重大伤亡事故的调查处理;维护女职工的特殊权益。

4.指导基层工会建立以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督制度;会同相关部门推动基层工会组织建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层单位开展构建和谐劳动关系创建活动;参与社会管理创新。

5.负责全市基层工会组织建设工作;开展建设“职工之家”活动;负责指导基层工会的组建和换届选举工作;做好工会干部的协管工作;组织和指导全市工会干部队伍建设。

6.动员和组织职工开展劳动竞赛、提合理化建议、技术革新、技术协作和发明创造等活动中;协助市政府做好劳模的推荐、评选、表彰、管理工作;指导全市工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、指导协调基层工会加强企业文化和职工文化建设,组织开展读书活动和各类文体活动,提高职工的思想道德和科学文化素质。

8、负责工会经费和工会资产的管理、审查和监督,加强本级工会及基层工会经费的收缴与使用的审查监督工作。

9.承办市委、市政府和上极工会交办的其他工作。。

二、部门决算单位构成情况

(二)内设机构及下属单位

内设机构5个,分别是:办公室、组宣部(挂“经费审查办公室”牌子)、维护保障部、生产保护部、财务部。

三、2016年度主要工作完成情况

(一)紧扣中心,服务改革彰显新作为。。

(二)履行职责,维权工作实现新进展。

(三)关爱职工,帮扶困难建立新机制。

(四)固本强基,基层建设呈现新面貌。

(五)强化作风,廉政建设开创新局面。

(六)突出创新,努力打造工会新品牌。

(七)统筹兼顾,各项工作取得新突破。

 

第二部分 仪征市总工会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款基本支出决算表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、机关运行经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府采购支出决算表

(见附表)

 

第三部分 仪征市总工会2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

仪征市总工会2016年度收入283.41万元、支出总计283.41万元,与上年相比收、支总计各增加11.62万元,增长4.1%。主要原因是人员经费增加。其中:

(一)收入总计283.41万元。包括:

1.财政拨款收入283.41万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加11.62万元,增长4.1%。主要原因是的行政及离退休人员增资。

(二)支出总计283.41万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出283.41万元,主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。与上年相比增加11.62万元,增长4.1%。主要原因是行政及离退休人员增资。

二、收入决算情况说明

仪征市总工会本年收入合计283.41万元,其中:财政拨款收入283.41万元。

三、支出决算情况说明

仪征市总工会本年支出合计283.41万元,其中:基本支出250.94万元,占88.54%;项目支出32.47万元,占11.46%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

仪征市总工会2016年度财政拨款收、支总决算283.41万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加11.62万元,增长4.1%。主要原因是行政及离退休人员增资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市总工会2016年财政拨款支出283.41万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加11.62万元,增长4.1%。主要原因是行政及离退休人员增资。

仪征市总工会2016年度财政拨款支出年初预算为235.5万元,支出决算为283.41万元,完成年初预算的120.34%。决算数大于年初预算的主要原因是行政及离退休人员增资。

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款)

(1)行政运行(项)。年初预算为200.6万元,支出决算为250.94万元,完成年初预算的125.09%。决算数大于预算数的主要原因行政及离退休人员增资。

(2)一般行政管理事务(项)。年初预算34.9万元,支出决算数32.47,完成年初预算的93.04%。

2. 其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市总工会2016年度财政拨款基本支出250.94万元,其中:

(一)人员经费250.94万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。仪征市总工会2016年一般公共预算财政拨款支出283.41万元,与上年相比增加11.62万元,增长4.1%。主要原因是行政及离退休人员增资。仪征市总工会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 235.5万元,支出决算为283.41万元,完成年初预算的120.34%。决算数大于年初预算的主要原因是行政及离退休人员增资。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

仪征市总工会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出200.6万元,其中:人员经费200.6万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

仪征市总工会2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0万元,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0 %。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费0万元。其中:

(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

(2)国内公务接待支出0万元,完成预算的0%。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待0批次,0人次。

仪征市总工会2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.5万元,决算数小于预算数的主要原因减少会议次数。2016 年度全年召开会议2个,参加会议40人次。主要为召开工资集体协商会议。

仪征市总工会2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元。2016 年度全年组织培训0个,组织培训0人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

仪征市总工会2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元。主要原因是:财政预算安排只包含人员经费和专项经费。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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